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  • 自治區綠委辦2016年部門決算和2017年部門預算公開工作的補充說明


  • 來源: | 發布日期:2018-11-20 | 閱讀次數:
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    一、2016年部門決算政府采購執行情況

    政府采購計劃1.50萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.50萬元;實際采購1.50萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.50萬元,全部用于支付公務用車運行維護費-車輛保險費。

    二、2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出情況

    公務用車購置及運行維護費10.24萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費10.24萬元。主要用于車輛燃油費、車輛保險費、車輛維修費及過路停車洗車等雜費等全年使用一般公共預算財政安排的公務用車購置量0輛,保有量為5輛。

    公務接待費支出0.36萬元,具體國內公務接待費支出0.36萬元,國內公務接待2批次,20人次。

    三、2017年部門預算機關運行經費支出情況

    2017年批復機關運行費34.11萬元,較2016年38.68萬元減少4.57萬元,主要原因是在職人員減少兩人。

    四、2017年部門預算政府性基金預算支出情況

    2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出,政府性基金預算支出情況表為空表進行了公開。

    五、2017年 “三公”經費支出預算情況

    2017年自治區綠化委員會機關“三公”經費預算安排總額16.50萬元,其中:

    (一)出國(境)費0萬元。本年及上年我辦未安排出國(境)費預算。    

    (二)公務接待費1.5萬元,主要用于國土綠化專項業務工作對接等各類公務接待支出。較上年預算減少1.50萬元。接待費減少主要原因按照自治區財政相關要求,我辦進一步壓減接待費支出。

    (三)公務用車運行維護費15萬元,主要用于編制內公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、“訪惠聚”車輛正常開支、保險費等運行維護支出。沒有公務用車購置計劃。較上年預算無變化。

    六、2017年部門預算專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指自治區同級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入及單位取得的本級橫向撥款及從其他部門取得的財政撥款等。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、事業收入”、經營收入”、其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    (七)社會保障和就業支出:單位退休人員在社會保障等方面支出及機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    (八)行政運行:指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    (九)機關服務:指機關服務中心為機關提供辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的支出。

    (十)林業事業機構:指全額撥款事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出等。

    (十一)其他林業支出:指上述森林植被恢復費及林業項目以外其他用于林業方面的支出。

    (十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十四)三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

       20181116


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